Формирование декларации по налогу на прибыль в 1С
День добрый. Подскажите пожалуйста, я сформировала декларацию по налогу на прибыль, у меня появились суммы для уплаты налога 2% и 18%. При формировании ОСВ, по счету 68.04.1 у меня отразилась сумма 2%, а где мне посмотреть сумму по 18%???
При формировании платежных поручений по уплате налога в 1С которые формируются автоматически(не знаю как у кого,но у меня фомируются сами) у меня вышли суммы к оплате всех налогов на данный период кроме суммы 18%?подскажите в чем дело, почему я его не вижу в ОСВ?
Может мне надо посмотреть убыток?Спасибо заранее за ответы.
При формировании платежных поручений по уплате налога в 1С которые формируются автоматически(не знаю как у кого,но у меня фомируются сами) у меня вышли суммы к оплате всех налогов на данный период кроме суммы 18%?подскажите в чем дело, почему я его не вижу в ОСВ?
Может мне надо посмотреть убыток?Спасибо заранее за ответы.
Comments
-
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
Укажите, пожалуйста, не только название программы, но также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме. -
Здравствуйте!Цитата: Подскажите пожалуйста, я сформировала декларацию по налогу на прибыль, у меня появились суммы для уплаты налога 2% и 18%. При формировании ОСВ, по счету 68.04.1 у меня отразилась сумма 2%, а где мне посмотреть сумму по 18%???При формировании платежных поручений по уплате налога в 1С которые формируются автоматически(не знаю как у кого,но у меня фомируются сами) у меня вышли суммы к оплате всех налогов на данный период кроме суммы 18%?подскажите в чем дело, почему я его не вижу в ОСВ?Может мне надо посмотреть убыток?Спасибо заранее за ответы.Встречный вопрос. Это касается юр.лица или ИП? Вы уже задаволи вопрос, нужно ли ИП начислять налог на прибыль, и вам ответили, что не нужно.
При автоматическом ведении расчет по НП в учете юр.лиц лично у меня никогда не возникала ситуация с неправильным формированием частей налога по бюджетом.
Я думаю, у вас неверно в базе установлены настройки в параметрах учета и в Уч.политике. Но это отдельный новый вопрос, если понадобится обсуждать. 🙁 -
Нет это не ИП. Про ИП это другой вопрос и другая тема. Это юр.лицо ООО, ответ был в следующем при формировании ОСВ в настройках 1С надо было сгруппировать 68.04.1 по субсчетам, и у меня вышла и та и другая сумма.
Explore More
- Как скорректировать коэффициент 29,3 при расчете отпускных работнице, находившейся на больничном?
- Операции с основными средствами в 1С Бухгалтерия 8.3
- Документы при приобретении офисной мебели у судебных приставов
- Оформление договора займа от учредителя
- Покупатель начисляет ретро-бонус в текущем квартале на ретро-бонус за предыдущий квартал при подписанном взаимозачете: правомерно ли это?
- В какой строке баланса отразить предоставление работнику беспроцентного займа?
- Правомерен ли запрет на появление на рабочем месте во время отпуска?
- Какую систему налогообложения выбрать ИП при продаже и замене автомасел и запчастей?
- Может ли ООО выставить счет за услугу ИП, являющемуся учредителем данного ООО?
- Как отражать имущество, купленное в лизинг, на счете 001?
- 1C Бухгалтерия предприятия 3.0 выдает ошибку при создании нулевой декларации по УСН: что делать?
- Нужно ли благотворительному фонду проводить обязательный аудит?
- Организация на ОСНО в начале 2024 года переходит на УСН: нужно ли заключать дополнительные соглашения с заказчиками?
- Когда нужно уплачивать НДС?
- Может ли ИП на ОСНО принять в расходы сигареты, приобретенные по топливной карте?
- Можно ли начислить отпуск в октябре, выплатив отпускные в сентябре?
- Как взыскать деньги с клиента, если при погрузке был поврежден автомобиль?
- Как учитывать «входной» НДС по НИОКР, которые велись собственными силами для собственных нужд?
- ООО арендует у директора автомобиль: можно ли учитывать в расходах при УСН затраты на ТО, ремонт и шиномонтаж?
- Как ИП на ЕСХН рассчитать страховые взносы по пониженному тарифу?
- Российское ООО оказывает услуги другому ООО из России на территории Белоруссии: что является местом рализации в целях исчисления НДС?
- Какой КБК указывать при уплате НДФЛ с арендной платы, выплачиваемой физлицу?
- Являются ли расходы на обследование маршрута для будущей поездки расходами будущих периодов?
- УСН доходы-расходы: нужно ли сдавать в ИФНС декларацию по ПФР?
- Какие документы нужно хранить ИП на УСН ?
- 1С ЗиУП 8.1 Штатное расписание — какова периодичность?
- Можно ли брать отпуск частями?
- Возврат НДФЛ при покупке доли жилого дома по ипотеке
- Пособие по беременности и родам для совместителя
- Учет ОС, бывшего в употреблении, стоимостью менее 40000 рублей
- Заключение инвестиционного договора на строительство между двумя ИП
- Оказание услуг в ООО на ЕНВД
- В 1С 8.3 в ведомости на выплату зарплаты отражаются данные прошлых лет: как это исправить?
- Как внести в трудовую книжку запись при переводе внешнего совместителя на основное место работы?
- Как предоставлять стандартный налоговый вычет на ребенка в 2023 году?
- Как исправить номер в счете-фактуре за прошлый период?
- ООО на УСН: НДФЛ при благотворительной помощи малоимущим
- Как учитывать агентское вознаграждение в турагенстве на УСН (15%)?
- Заполнение раздела 2.1 формы РСВ-1
- Кнопка «погашение задолженности и зачет аванса» в 1С 8
- Расчеты ИП по банку при ЕНВД
- Проводки по возврату краевых средств
- Какой код из ОКВЭД выбрать ИП для открытия магазина?
- Какие отчеты в Росстат нужно сдавать ИП с численностью работников менее 15 человек?
- На основании каких документов ООО может начислить НДС при оказании услуг физлицам?
- ИП на УСН купил пилораму: нужно ли ее регистрировать или просто учесть как ОС?
- Каков срок возврата излишне уплаченного НДФЛ?
- Как в 1С 8.3 отразить комиссию по эквайрингу, если сумма комиссии больше суммы, поступившей на расчетный счет?
- Повлияет ли больничный в ДЗМ на размер зарплаты?
- ИП рассчитался за товар корпоративной картой: какие подтверждающие документы нужны для учета расходов?
- В течение какого времени ИФНС обязана рассмотреть предоставленные ИП пояснения по требованию?
- Как вести учет в потребительском кооперативе?
- ИП на УСН ошибочно платил налог на профессиональный доход: как поступить?
- Как в 1С 8.2 провести реализацию за 2015 год?
- Какими проводками отразить приобретение и передачу покупателю запчастей по рекламации?
- Какой расчетный период учитывать при начислении компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении?
- Подача уточненных деклараций после получения акта налоговой проверки
- Расчет компенсации за неиспользованный отпуск
- Расходы агентства недвижимости на привлечение новых клиентов при применении УСН
- Ошибочно пробит чек на возврат: верно ли сделана коррекция?
- Нужно ли ИП в декларации по УСН за 2022 отражать уплаченные фиксированные страховые взносы?
- Переуступка долга в бухгалтерском учете
- Можно принять к учету товар, полученный во 2-м квартале, если счет-фактура на аванс получен в 1-м квартале?
- При сверке не совпадает курсовая разница на день погашения долга при оплате товара поставщику: у кого ошибка?
- Можно ли предоставить вычет по НДФЛ на ребенка за период, когда работник находился в отпуске за свой счет после его выхода из отпуска?
- Как в 1С изменить способ выплаты зарплаты?
- Расходы при оказании услуг по перевозке груза
- Какие разделы в декларации по НДС нужно заполнить организации на УСН в качестве налогового агента при покупке государственного имущества?
- Достаточно ли акта ОС-1 для оприходования бывшего в эксплуатации ОС?
- No Title Found
- Как выровнять регистры НДФЛ в 1С 8.3?
- Как оформить акт сверки с контрагентом с начисленными пенями?
- Как оформить смену юридического адреса ООО и выход одного из учредителей?
- Реестр 2-НДФЛ
- Как оформить договор процентного займа между физлицом и ООО?
- Новая счет-фактура
- Нужно ли применять ККТ при перечислении арендной платы на расчетный счет физлица?
- Госконтракт заключен при ОСНО, а отгрузка будет при УСН
- ККТ в магазине зоотоваров
- Ликвидация ООО: как заполнить и когда подать СЗВ-СТАЖ?
- В предприятии стройка и торговля розничная
- ИП получил оплату от физлица на расчетный счет: как пробить чек?
- ЗАО на УСН (доходы минус расходы): аренда автомобиля
- Составление учетной политики для управляющей организации ЖКХ
- Выгрузка документов из 1С: ЗУП 8 в 1С: Бухгалтерия 8
- Как в 1С ЗУП 3.1 исправить ошибку в расчете страховых взносов по пониженному тарифу?
- Пособия по БиР
- Расчет среднего заработка
- Заполнение данных для налогового учета в авансовом отчете
- О компенсации за книгоиздательскую продукцию
- При формировании 6-НДФЛ в 1С в расчет не попадает налог с зарплаты, которая переводится на карту
- Внесение данных в сервис Бухгалтерия.Контур (легкая версия)
- Как зарегистрировать гражданина Киргизии при трудоустройстве?
- Реклами в СМИ за рубежом, агентский договор
- Замена лет при расчете пособия по БиР
- Резервы на отпуска. Отражение в НУ
- ФСС отказал в возмещении пособия по БиР
- Списание ГСМ при оказании транспортных услуг
- Как сформировать уточненную декларацию по налогу на прибыль в 1С Предприятие 8.2?
- Отражение больничного листа с нарушением режима в табеле учета рабочего времени
- ООО . Расходы есть, доходов нет.
- Перевод на временную ставку перед декретом
- Что означают проводки Дт 84 — Кт 20, 45, 43?
- Составление корреспонденции счетов
- Как удалить лишний документ реализации в 1С?
- Порядок создания резервного фонда
- Как должны начисляться северные надбавки работнику до достижения 30-ти лет?
- Нужно ли менять накопитель и перерегистрировать онлайн-кассу при совмещении УСН и ПСН?
- Корректировка алкогольной декларации
- Задача: рассчитать общую сумму транспортного налога, подлежащую уплате в бюджет
- Договоры с работниками
- Завышена сумма зарплаты за первую половину месяца: чем это грозит?
- ЕНВД ИП и ООО в кафе (площадь строительными конструкциями не разделена)
- Обязан ли ИП сдавать 3-НДФЛ?
- Источник формирования денежных средств — кредиторская задолженность
- По требованию налоговиков восстановили НДС прошлого года на счете 19: как быть, если теперь баланс заполняется неверно?
- Списание ГСМ при потере путевых листов
- Отчетность и платежи по ИП
- Работник написал заявление на увольнение во время отпуска: почему работодатель требует возвратить отпускные?
- Можно ли ИП получить платежи за аренду от самозанятых на свою личную карту?
- Документы для возврата излишне уплаченного налога по УСН
- Как рассчитать зарплату за месяц при переводе работника на суммированный учет?
- Нужно ли ООО на ОСНО уплатить НДФЛ при покупке товара у физических лиц?
- Какой порядок смены материально ответственного лица?
- Как изменить вручную среднесписочную численность в РСВ-1 за 1-й квартал 2014 года?
- Нужно ли регистрировать обособленное подразделение, если магазин переехал с одного адреса на другой?
- Установление тарифов на дополнительные услуги МУП
- Как отразить безвозмездный договор аренды транспортного средства в 1С?
- Как по счетам рассчитать НДС к уплате в бюджет?
- Учет расходов будущих периодов задним числом
- Как ИП на УСН (6%) оформить объекты недвижимости с целью их дальнейшей перепродажи?
- Сокращенный день работника по совместительству
- Больничный во время отпуска
- Получено требование из ПФР о внесении корректировок в отчетность: что предпринять?
- Как в 1С 7.7 ЗиК провести оплату накопленной задолженности?
- Расчет выручки в интернет-магазине
- Как в 1С настроить «горячие клавиши» при работе на Mac?
- Страховые взносы по дополнительному тарифу
- Выставление счетов-фактур и предоставление их комитентам
- Письмо в ИФНС с объяснением высокого удельного веса по НДС
- Как указать код вида операций в книге покупок при восстановлении НДС в 1С 3.0?
- Расчет больничного листа
- Производство полуфабрикатов в 1С 8.2. редакция 3.0
- Какие документы нужны для учета в расходах единовременной премии покупателю?
- Удержание за использованный авансом отпуск при увольнении
- Как отразить оплату услуг физлицом по QR-коду у ИП на УСН (доходы) в 1С 3.0?
- Может ли организация произвести оплату физлицу через подотчетное лицо?
- Какой проводкой отразить штраф за нарушение санитарных правил и норм?
- НДС по договору поставки товара с задатком
- Как в 1С Комплексная автоматизация 1.1 отразить страховую премию?
- Как оформить передачу товара между ИП?
- Почему не сходится чистая прибыль по строке 2400 отчета о прибылях и убытках и 3311 отчета об изменениях капитала?
- Как оформить работников в ПФР и ФСС, если ИП и работники зарегистрированы в разных регионах?
- Можно ли использовать денежные средства с расчетного счета, не отражая суммы в расходах при УСН?
- Как учитывать плату за аренду помещения, если ООО на УСН не ведет деятельность?
- Как ИП на ОСНО заполнить 3-НДФЛ?
- Как рассчитать зарплату за неполный рабочий месяц?
- Как отражать уволенных работников в разделе 3 расчета по страховым взносам?
- Задача: составить проводки
- Как заполнить декларацию по УСН за 2016 год при переплате?
- Влияет ли взаимозачет на декларацию по НДС?
- Как отразить резерв по сомнительным долгам по предоставленному займу в бухгалтерском учете?
- Продажа электронных авиабилетов субагентом
- Экспорт в страны ЕАЭС: какую отчетность нужно подавать?
- Как вести раздельный учет входного НДС при совмещении экспортных и внутренних операций, облагаемых и не облагаемых НДС?
- Как оформить доплату за работу во вредных условиях труда в большей сумме?
- Как учесть временные разницы, если приобретенный в лизинг автомобиль находится на балансе лизингополучателя?
- Как в 1С 8.3 начислить отпускные за неиспользованный отпуск прошлых лет?
- ЕНВД или нет?
- Должен ли ИП, зарегистрированный в ноябре 2020 года, уплатить налоги и страховые взносы при отсутствии дохода?
- Какую систему налогообложения выбрать ИП для базы отдыха?
- Почему в 1С в СЗВ-СТАЖ не попадает прогул и отсутствие по невыясненной причине?
- Расчет отпускных в 2013 году
- Бухгалтерские проводки
- Учредитель неправильно оформил главного бухгалтера одного бюджетного учреждения и.о. директора другого бюджетного учреждения
- Какие отчеты сдают ИП на УСН (6%) без работников за 2017 год помимо декларации?
- Как составить заявление при блокировке расчетного счета ООО за неуплату штрафа?
- Стандартный налоговый вычет на ребенка
- Документооборот в подрядной организации при приеме МПЗ, содержащих серебро, со склада предприятия
- Какие выплаты положены работнице, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, при увольнении при сокращении штата?
- Какую отчетность нужно сдавать ИП с работниками?
- Отражение в бухгалтерском учете оплату фирмой обучения
- Нужно ли включать в СЗВ-М физлицо, у которого организация арендует транспортное средство?
- Работник оплатил такси наличными: какие документы нужны для отражения расходов в бухучете?
- Какой по ОКЗ указать в СЗВ-ТД для администратора магазина?
- Можно ли принять на работу студента, если должность требует высшего образования?
- Обособленное подразделение в 1С 7.7
- Что грозит ИП, если в чеке онлайн-кассы неверно указан адрес регистрации?
- Как настроить отражение расчетов по работникам в разрезе организаций в 1С ЗУП 3.1?
- Камеральная проверка декларации по налогу на прибыль (ст.88.3 НК РФ): нужно ли проводить сравнительный анализ с бухгалтерской отчетностью?
- По какой форме предоставить информацию в учреждение социальной защиты о том, что физлицо зарегистрировано в качестве ИП?
- Нужно ли доплачивать до прожиточного минимума, если в месяце имеется период временной нетрудоспособности?
- Возмещение НДС при выставлении корректировочного счета-фактуры
- Несоответствие бухгалтерского и налогового учета по 90-му счету
- По итогам 2-го квартала предприятие не перешло на уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль: нужно ли уплачивать недоимку?
- Нужно ли ИП без работников при отсутствии деятельности подавать сведения в Роскомнадзор?
- Корректировка сведений персонифицированного учета
- Учет взносов в ПФР с 03.02.2015 года в новой программе
- Нужно ли уведомлять УФМС о формировании разрешения на работу?
- Оплата больничного листа: причина нетрудоспособности — код 11
- Какую первоначальную стоимость ОС указывать в документе «Принятие к учету» в 1С 8.3?
- СПВ-1 в тестовом режиме в веб-сервисе Контур-Отчет ПФ
- Не внесли в РСВ сведения о среднесписочной численности: нужно ли подавать корректировочный расчет?
- Нужно ли применять ККТ, если для оплаты услуг онлайн подключена Робокасса?
- Налог на прибыль: ежемесячные или квартальные платежи
- Расчет лимита кассы
- Задача: составить баланс ОАО «Заря»
- Как списывать ГСМ при командировке?
- Как начислить и выплатить дивиденды за 2016 год?
- Уточненная справка 2-НДФЛ за 2014 год в 1С 8.3 ЗУП
- Составление баланса
- Бухгалтерский учет единовременной материальной помощи работникам
- Отражение в 1С 8.3 передачи товара на ответственное хранение покупателю
- Когда выплачивать отпускные?
- В лицевом счете Т-54 в столбце 49 (всего к оплате) нужно писать сумму за минусом удержанных и учтенных сумм?